Aller au contenu
Expert
Essai gratuit
Menu

Module

Achats

Commandes et factures fournisseurs, réceptions, prix d'achat suivis.

Commandes, réceptions, factures, avoirs et retours fournisseurs, du bon de commande à la TVA déductible.

Démarrer mon essai gratuit — 3 mois offerts Nous contacter

Comment ça marche

Le menu Achats regroupe tous les documents échangés avec vos fournisseurs. Chaque document naît en Brouillon, modifiable librement, puis devient définitif quand vous le validez : il reçoit alors son numéro et produit ses effets (stock, TVA, prix d'achat).

Les documents d'achat

Document Effet à la validation
Commandes fournisseur Aucun effet sur le stock ni la TVA ; se transforme en bon de réception ou en facture d'achat.
Bons de réception Fait entrer les marchandises en stock dans le dépôt choisi.
Factures d'achat Compte la TVA déductible, met à jour le prix d'achat des articles et fait entrer le stock, sauf s'il est déjà entré par le bon de réception.
Avoirs fournisseur Diminue la TVA déductible du mois, sans mouvement de stock.
Bons de retour fournisseur Sort les marchandises renvoyées du stock du dépôt choisi, sans effet sur la TVA.

Le circuit habituel

  1. Une commande fournisseur pour ce que vous commandez.
  2. Un bon de réception quand la marchandise arrive.
  3. Une facture d'achat quand la facture du fournisseur arrive.
  4. Un paiement pour la régler (menu Paiements).

Chaque étape se crée depuis la précédente avec les actions de conversion (→ Bon de réception, → Facture d'achat) : voir Commander puis réceptionner.

Bon à savoir

  • Une facture d'achat ou un avoir fournisseur validé ne s'annule plus : on le corrige par un avoir fournisseur (Avoir et retour fournisseur).
  • Le badge du menu Factures d'achat compte les factures échues non réglées.
  • Les rapports Achats par fournisseur, Achats par article, Soldes fournisseurs et Balance âgée fournisseurs (menu Rapports) ne comptent que les documents validés.

Guides pas à pas

Tous les guides