تسجيل فاتورة شراء

تسجّل فاتورة الشراء ما يفوتره لك المورد. يحتسب اعتمادها الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح للشهر ويُحيّن سعر شراء المنتجات.

الخطوات

1. افتح المشتريات › فواتير الشراء، ثم إضافة — أو انطلق من طلب شراء أو وصل استلام معتمد عبر → فاتورة شراء.
2. اختر المورد (إلزامي للاعتماد). إذا كانت بطاقته تتضمن أجل دفع، يُحتسب تاريخ الاستحقاق عندما يكون فارغًا.
3. تحقق من البنود: الكميات وسعر الوحدة بدون ضريبة ونسبة الضريبة على القيمة المضافة كما وردت في الفاتورة المستلمة.
4. في التهيئة المتقدمة، فعّل عند الحاجة مورّد معفى من الأداء على القيمة المضافة أو اختر الضريبة المقتطعة التي تقتطعها من هذا المورد.
5. احفظ، وقارن المجاميع بالفاتورة الورقية، ثم انقر على اعتماد.
6. سدّد الفاتورة من المدفوعات: انظر تسجيل دفعة.

ما يفعله الاعتماد

• يُحتسب الأداء ضمن الأداء القابل للطرح للشهر (صفحة إقرار ضريبة القيمة المضافة).
• يأخذ سعر شراء المنتجات السعر دون أداءات الوارد في الفاتورة.
• يدخل المخزون إلى المستودع، باستثناء المنتجات التي دخلت سابقًا بوصل الاستلام الأصلي.
• تُطرح الضريبة المقتطعة المختارة من المبلغ مع الأداءات للحصول على الصافي المستحق، وتظهر في تقرير الاستقطاع على المشتريات.

معلومات مفيدة

• بعد اعتمادها، لا تُلغى فاتورة الشراء ولا تُحذف: صحّحها بورقة ائتمان مورد (ورقة ائتمان وإرجاع للمورد).
• إذا كان للمورد سقف الائتمان المسموح به، يظهر تنبيه عند تجاوزه.