إرسال فاتورة إلى منصة الفاتورة الإلكترونية

يتمّ الإرسال من بطاقة فاتورة أو مذكرة أتعاب أو فاتورة تعديلية مصادق عليها.

الإرسال

1. افتح الوثيقة المصادق عليها.
2. انقر على الإرسال إلى منصة الفاتورة الإلكترونية.
3. تحقّق من الرقم والمبلغ مع اعتبار الأداءات والبيئة المعروضة، ثم أكّد.

تنتقل الفاتورة إلى في الانتظار، ثم مُحالة. لا يُنشئ النقر المزدوج إرسالين أبدًا.

متابعة الحالة

يُظهر قسم الفوترة الإلكترونية في البطاقة الحالة، ورقم الفاتورة بجانب مرجع TTN، ورمز QR من TTN، وسجلّ كل مرحلة. يتمّ التثبّت من الحالة آليًا؛ ويتثبّت منها زرّ تحديث الحالة فورًا. يصلك إشعار عندما تقبل TTN الفاتورة أو ترفضها.

بعد قبول الفاتورة:

• يحمل ملف PDF عبارة « نسخة من الفاتورة الإلكترونية المسجّلة لدى TTN تحت المرجع … » ورمز QR من TTN؛
• يُنزَّل ملف XML النهائي الممضى من TTN من البطاقة.

عند الرفض أو الفشل

• مرفوضة: اقرأ السبب. إن كانت الفاتورة نفسها موضع إشكال، صحّحها بفاتورة تعديلية؛ وإلا أعد إرسالها عبر إعادة الإرسال إلى منصة الفاتورة الإلكترونية.
• فشل: مشكل تقني (خدمة TTN غير متاحة، معرّفات مرفوضة…). بعد الإصلاح، انقر على إعادة الإرسال إلى منصة الفاتورة الإلكترونية.

لا يظهر الزرّ؟ قد تكون الفوترة الإلكترونية غير مُعدّة أو غير مفعّلة: انظر إعداد النفاذ إلى TTN.